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哪些项目需要去地税?
发布日期:2019-11-02 11:30   来源:未知   阅读:

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  开普通发票的需要携带:带上企业的税务登记证副本原件,双方的购销合同,还有对方企业的开票信息,经办人身份证,最好把企业公章也带上。

  如果是带开专用发票,除了以上要带的东西以外还要带上对方企业一般纳税人资格证书复印件或传真件才可以。

  发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录

  注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置

  注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置

  初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行,一旦用户已经正常使用后就不需再做,否则会造成数据丢失;登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行,正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。

  进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票

  进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“已开发票查询”中打印销货清单

  进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开/销货清单填开-→选择相应商

  进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码 -→系统弹出相应的正数发票的信息,确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票

  进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号

  码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功

  进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票

  进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡,确认-→正常抄写IC卡成功

  进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡,确认-→抄上月旧税成功

  进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息

  主开票机购买发票-→主开票机读入新购发票-→主开票机向分机IC卡分配发票-→

  对于主分机结构的用户,主开票机、分开票机分别独立抄税,随后必须持本企业所有开票机抄税后的IC卡进行报税。

  企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特

  启动系统-→系统管理-→输入口令-→系统注册-→输入各项信息-→单击“下一步”,弹出“录入注册码”对话框-→完成

  进入系统-→系统设置-→系统初始化-→开始初始化-→输入提示信息-→确认 -→初始化成功

  2、初次安装本软件时,必须使用本功能;而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后,切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。

  3、系统进入“初始设置”状态后,只能进行初始设置及系统维护工作,不能进行开票等业务处理。当初始化数据设置完毕,可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。

  进入系统-→系统设置-→系统初始化-→企业税务信息-→输入提示信息-→确认

  进入系统-→系统设置-→系统初始化-→结束初始化-→确认-→结束初始化成功

  2、功能不可逆转,一旦使用,系统便进入“正常处理”状态,无法进行某些初始设置工作。因此,应在初始数据录入工作全部完成后且正确无误后才使用本功能。

  3、可以在执行本功能前做一次数据备份。这样,若需要重新初始化,则可以利用“系统维护-→数据备份/数据恢复”功能将其恢复使用,避免数据丢失。

  3、用户可以在要修改的框中通过双击进行修改记录,也可以按右健选择“属性”进行修改。

  进入系统-→数据导入-→编码导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入

  l、本功能只导入客户编码、商品编码和发票类别码,不导入税目编码和行政区编码。

  进入系统-→数据导入-→发票导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入

  持主机IC卡到税局购票-→进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票领用管理-→从IC卡读入新购发票

  I、用户第一次领购发票时,需到税务机关的发行子系统进行“购买发票授权”, 然后再到发票发售子系统购买发票。

  3、读入的发票在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。金税卡中最多可装39卷发票。

  进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→已购发票退回IC卡-→选择发票卷-→确认

  2、分开票机IC卡上退回到主开票机;而主开票机IC卡上的退回到当地税务部门发票发售子系统

  1、当系统处于正常处理状态时,所查询的发票库存为金税卡中发票库存状况当系统处于“备份查询”状态时,所查询的是备份目录中所属账务月份的发票库存状况。

  2、上面介绍的“从IC卡上读入新购发票”、“已购发票退回IC卡”和“发票库存查询”三项菜单是单开票机、主分机结构中的主机、分均具有的菜单。

  进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→向分机分配发票-→选择发票卷-→选择下一步,系统弹出“向分机分配发票”窗口-→填入分配信息-→分配

  2、在本项操作过程中,请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本IC。

  进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→收回分机退回发票-→插入分机IC卡

  2、在本项操作过程中,请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本机IC卡。

  3、分机已退到IC卡上的退票应在本会计月内退到主机,如果未在本会计区间退回到主机,就会影响主机本会计月内发票领用存统计。

  进入系统-→发票管理-→发票领用管-→接收分机领用存数据-→弹出浏览窗口-→选择文件-→确认接收

  2、只有主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才需先做此操作,若无此需求时则不需进行此操作。

  进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→分机传出发票领用存数据-→选择保存目录-→确认

  3、如果IC卡上有购票信息则系统提示:“IC卡有领购发票信息,请先读入发票再执行该操作”。

  进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”窗口-→填写购方信息-→填写商品信息-→填写销方信息-→打印发票

  4、一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即记入金税卡,无法更改,所以,填写数据时应尽量避免错误,如果出错,只能作废重开。

  6、若当前发票已经填写,则复制后,所填内容将被覆盖。发票复制后,其内容仍可以修改。

  8、复制发票时,如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数,提示不能复制。

  9、当某一行商品加折扣之后,便不允许修改。若需要修改,应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣,商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。

  11、如果是对多行商品统一加折扣,商品名称处将标识统一加折扣的行数,折扣行也算在商品总行数之内。

  12、对于开具税率为17%、13%、6%和4%的专用发票,打印出来的发票单价为不含税单价。而对于开具税率为5%的海洋石油版发票,打印出来发票单价为含税单价。

  2、正数发票可以多次红冲,但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。

  3、开具负数发要时,如果对应正数发票的行数大于当前使用的发票允许行数时,相应的负数发票只汇总金额和税额,不转换明细。

  7、若当前发票已经填写。则复制后,所填内容将被覆盖。发票复制后,其内容仍可以修改。

  9、复制发票时,如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数,提示不能复制。

  进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票查询-→选择月份-→选择发票号码-→查看明细,查看内容

  1、若要连续打印发票或销货清单,可以用Ctrl十鼠标左健选择不连续的发票行或Shift +鼠标左键选择连续的发票,再进行打印即可。

  3、打印销货清单或连续打印多张发票,只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。

  进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择发票号码-→点击作废

  2、发票作废状态将记入金税卡,己作废的发票无法取消其作废标志,因此要慎重使用本功能。

  3、对已开发票进行作废时,通常情况下要遵守“谁开具,谁作废”的原则。只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。

  进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→在弹出的“号码确认”

  进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票修复-→在“修复报告”框中单击关闭。进入“进入修复发票编辑”-→修改完毕,退出存盘

  进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票打印格式-→选中列表中的发票打印格式模板,单击“设计”-→选择发票格式。

  管理员具有设计和更新的权限,普通开票员不具备此权限。若对发票或清单的格式或模板进行更改,须以管理员的身份登陆。

  进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票清单打印格式选中列表中的一种格式模板,单击“设计-→设计发票打印格式”

  1、必须在抄税期首次进入系统时执行本菜单的功能。即抄税写IC卡,否则发票填开功能被禁用。

  2、企业执行抄税后必须在锁死期内将本期的税额上报,逾期不报则系统会自动锁死,直到报税成功后才能解锁。

  3、如果报税不成功可以再次执行抄税,但要保证重抄上月税的IC卡上无税额,否则提示重复抄税。

  进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→报税资料传出-→输入系统维护口令-→

  进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→发票资料查询打印-→选择查询条件-→

  进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡口令设置-→输入信息-→确认

  进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡时钟设置-→输入信息-→确认

  1、无论是主开票机还是分开票机,必须持IC卡到税务部门获得金税卡时钟修改授权后,才能使用本菜单功能。而且所取得的功能只能使用一次。若需要再次修改时钟须再次申请授权。

  2、获得修改授权后,只有在重新进入系统时金税卡才能读到IC卡中的授权信息,可以进行修改时钟操作,但如果此时不进行修改操作,则退出系统后,授权信息便自动消失,只有重新授权才能再作时钟修改。

  进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→金税卡月度资料统计-→选择/输入信息-→确认

  进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→金税卡年度资料统统计-→选择/输入信息-→确认

  进入系统-→系统维护-→数据备份-→备份目录管理-→备份目录设置-→退出存盘

  进入系统-→系统维护-→数据备份-→自动备份设置-→设置备份条件-→确认生

  进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据备份-→选择备份目录-→双击选择的

  进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据恢复-→选择备份目录-→双击选择的

  进入系统系统维护-→数据备份-→软盘备份-→输入相关信息-→输入口令, 点击“备份”

  进入系统-→系统维护-→数据备份-→软盘恢复-→输入信息,确定-→输入口令, 确定

  进入系统-→系统维护-→数据备份-→查询备份数据-→选择查询备份目录-→双

  进入系统-→系统维护-→操作员管理-→操作员管理-→设置操作员-→退出存盘

  进入系统-→系统维护-→操作员管-→菜单信息管理-→通过双击编辑数据-→

  进入系统-→系统维护-→操作员管理-→运行日志查询-→点击“金税卡操作”可

  带付款证明,营业执照,国地税复印件,以上都要盖公章,另带开票人身份证复印件及合同复印件

  需要带营业执照复印件、税务登记证副本复印件、经办人身份证复印件、合同复印件,以上复印件全部加盖公章。税款当场缴纳。

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